第三部分：防城港市人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计3109.31万元。

1.财政拨款收入2593.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。2016年决算收入同比去年减少1064.93万元，同比下降30.69%。主要为2015年按照财政要求调整2008年的土地出让金，增加财政拨款收入。

2.其他收入10万元，为我院在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。10万元为农委划拨的厅级干部扶贫专项资金。同比减少10万元，下降50%。主要为2015年除了收入扶贫专项资金后，还收入了10万元2014年度节水型单位创建经费。

3.上年结转和结余505.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计3109.23万元。包括：

1.公共安全支出2447.16万元：主要用于防城港市人民检察院按国家规定发放的人员工资及履行各项检察职能的相关支出。2016年决算数同比减少582.23万元，同比下降19.22%，主要为2015年按照财政要求调整2008年的土地出让金，增加财政拨款支出。

2.社会保障和就业（类）90.55万元：主要用于防城港市人民检察院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比去年增加12.8万元，增长16.46%。为一般性的退休工资增长。

3. 医疗卫生与计划生育支出69.53万元：主要用于防城港市人民检察院按国家政策为在职人员及退休人员购买的社会保险。同比去年增加10.4万元，增长17.59%。为一般性的正常增长。

4.住房保障支出（类）64.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比去年减少3.49万元，下降5.11%。

5.年末结转和结余437.29万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市人民检察院2016 年度一般公共预算支出2672.03万元，其中：基本支出1127.24万元，项目支出1544.79万元。

（一）行政运行812.53万元，用于开支政法编制人员工资、社会保障性缴费。还用于开支日常公用的机关运行费用。

（二）机关服务89.84万元，用于机关后勤服务中心人员工资等支出。

（三）一般行政管理事务294.58万元，用于专项工作开支，如聘请文职人员经费、保密工作、业务培训等。

（四）查办和预防职务犯罪545.36万元，用于开支防城港市人民检察院查办贪污贿赂犯罪、渎职侵权案件及开展预防职务犯罪活动方面的开支，如办案费、侦缉调查费、差旅费、印刷费、特请费及宣传费等开支。

（五）公诉和审判监督20万元，用于开支防城港市人民检察院审查起诉案件，对刑事案件提起公诉及出庭支持公诉，并对人民法院的刑事判决、裁定和审判活动实行监督所产生的费用。

（六）执行监督10万元，用于防城港市人民检察院刑事执行检察工作，及开展民事行政检察工作所开支的费用。

（七）控告申诉10万元，用于防城港市人民检察院用于接访群众，办理控告申诉案件、举报宣传所发生费用。

（八）两房建设458.96万元，主要用于防城港市人民检察院预防职务犯罪警示教育基地基建开支，包括主体工程的建设、内部装修及中央空调、电梯的安装等。

（九）其他检察支出204.39万元，主要用于中央政法转移支付装备采购、信息网络维护、专用设备及办公设备采购等支出。

（十）其他公共安全支出1.5万元，用于刑事被害人救助支出。

（十一）归口管理的行政单位离退休90.55万元。用于开支防城港市人民检察院离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（十二）行政单位医疗38.5万元：主要用于在职政法编制人员及退休人员的医疗保险、生育保险、大额医疗费等支出。

（十三）事业单位医疗4.94万元：主要用于在职事业编制人员医疗保险、生育保险、事业保险及大额医疗费等支出。

（十四）公务员医疗补助26.19万元：主要用于在职在编人员公务员医疗补助支出。

（十五）住房公积金64.7万元：主要用于在职在编人员住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

防城港市人民检察院2016年政府性基金无支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1127.24万元，其中：人员经费1037.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障性缴费及退休费；公用经费89.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务交通补助及工会经费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.50万元；公务用车购置及运行费支出决算19.73万元；公务接待费支出决算    2.5万元。

“三公”经费共支出37.72万元，与预算同比增加2.72万元，增长7.77%，与去年同比增加15.37万元，增长68.77%。
“三公”经费较去年增长幅度较大的主要原因是防城港市人民检察院根据上级机关安排，因公出国（境）人次较去年多，费用开支较去年大。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出15.50万元。年初预算财政无批复。与上年同期增加12.32万元，同比增长387%。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组2个，累计2人次。开支内容包括：机票费、签证费、考察费等。本年因公出国（境）费支出数较去年大，主要原因是根据上级机关安排，因业务需要有2人参加自治区检察院组织的出国业务培训，时间跨度较长，学习考察国家3个，费用开支较高。

（二）公务用车购置及运行费支出19.73万元。其中：

公务用车运行支出19.73万元。预算批复公务用车运行支出为30万元，决算数与预算相比减少10.27万元，下降34.23%，与去年同期下降11.72%，主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出19.73万元，平均每辆1.97万元。

（三）公务接待费支出2.5万元,国内公务接待批次140次，人次950次，国（境）外公务接待无。

六、其他重要事项情况说明。

公务用车改革后防城港市人民检察院保留的车辆共10辆，但2016年未作固定资产核减账务处理，故此次公开我院车辆数量仍为23辆。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出89.59万元，比2015年增加13.57万元，增长17.85%。主要原因是：机构人数较上年有所增加，特别是新招的聘用人员较多，年末聘用人员人数为46人。此外，2016年新增了公务交通补助支出，增大了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车12辆；无单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，防城港市人民检察院共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款464.56万元，占年初预算的23.59%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。