（一）、收入预算说明

1、2018年预算总收入2023.29万元，较上年度同期预算批复相比减少195.97万元，下降8.83%。其中：一般预算经费拨款1553.79万元，纳入预算管理的非税收入安排的罚没收入资金469.5万元。

2、非税收入征收计划及增减变化情况。2018年罚没收入计划征收469.5万元，与2017年预算相比下降39.73%。

2018年收入预算总体减少的原因是：非税收入有所减少；监察体制改革全面完成，我院查办和预防职务犯罪工作已转隶到监察委员会，办案业务经费收入相较以往有所减少。

（二）、支出预算说明

2018年总支出预算2023.29万元，较2017年度预算同比减少195.97万元，下降8.83%。其中基本支出1085.02万元，占支出总预算53.61%，同比增加129.76万元，增长13.58%；项目支出预算938.27万元，同比减少325.73万元，下降25.77%。

2018年度支出有以下几个方面特点：一是全面贯彻监察体制改革，我院职务犯罪侦查职权转隶后，办案业务类支出有所减少；

二是全面推进司法体制改革，检察官及检察官助理待遇亟需全面保障，人员支出较去年将有所增长；三是基建项目和信息化建设项目全面竣工，预防职务犯罪警示教育基地及附属配套工程和电子检务工程进入收尾阶段，工程类支出仍较大。

1、按支出功能分类科目划分，共分为15类，其中：

2040401行政运行721.93万元，占支出总预算35.68％，同比增加85.99万元，增长13.52％。

2040402一般行政管理事务106.77万元，占支出总预算5.28%，同比减少33.23万元，下降23.74%。

2040405公诉和审判监督25万元，占支出总预算1.24%，同比增加5万元，增长20%。

2040406侦查监督24万元，占支出总预算1.19%，同比减少8万元，下降25%。

2040406执行监督8.5万元，占支出总预算0.42%，同比减少4.5万元，下降34.62%。

2040408控告申诉11万元，占支出总预算0.54%，同比减少4万元，下降26.67%。

2040409“两房”建设250万元，占支出总预算12.36%，同比减少20万元，下降6.25%。

2040499其他检察支出510万元，占支出总预算25.21%，同比增加81万元，增长18.88%。

2049901其他公共安全支出3万元（去年无预算），占支出总预算0.15%。

2080505机关事业单位养老保险缴费125.39万元，占支出总预算6.2%，同比增加16.82万元，同比增长15.5%。

2101101行政单位医疗43.24万元，占支出总预算的2.14%，同比增加4.48万元，增长11.53%。

2101103公务员医疗补助30.12万元，占支出总预算1.49%，同比增加2.98万元，增长10.98%。

2210201住房公积金72.28万元，占支出总预算3.57%，同比增加7.14万元，增长10.96%。

2101102事业单位医疗5.8万元，占支出总预算0.29%，同比增加0.42万元，同比增长7.81%。

2040403机关服务86.27万元，占支出总预算4.26%，同比增加11.94万元，增长16.06%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出预算1085.02万元，占支出总预算53.63％，同比增加129.76万元，增长13.58％。其中：

工资福利支出预算940.65万元，占基本支出预算86.69％，同比增加193.35万元，增加25.87％。

商品和服务支出预算144.01万元，占基本支出预算13.27％，同比增加1.19万元，增长0.83％。

对个人和家庭的补助支出预算0.37万元，占基本支出预算0.03％，同比减少64.77万元，下降99.43%。

项目支出预算：

项目支出预算938.27万元，占支出总预算46.37％，同比减少325.73万元，同比下降25.77%。

商品和服务支出预算322.27万元，占项目支出总预算34.35%，同比减少345.73万元，同比下降51.76%。

其他资本性支出预算616万元，占项目支出总预算65.65%，同比增加20万元，同比上升3.36%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出总预算2023.29万元，基本支出预算1085.02万元，占支出总预算53.63％，同比增加129.88万元，增长13.6％；项目支出预算938.27万元，占支出总预算46.37％，同比减少325.73万元，下降25.77％。具体支出预算如下：

行政运行721.93万元。全部是基本支出预算。主要用于院机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关服务86.27万元。全部是基本支出预算。主要用于为机关后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

机关事业单位养老保险缴费125.39万元。全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗43.24万元。全部是基本支出预算。按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助30.12万元。全部是基本支出预算。按比例拨缴的医疗补助。

住房公积金72.28万元。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为院机关和事业单位干部职工计缴的住房公积金。

事业单位医疗5.8万元。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

保密工作经费5万元（一般行政管理事务）。全部为项目支出预算。根据保密工作规定，年度的保密工作经费应纳入部门预算，用于支出保密工作的日常办公、差旅、保密宣传等费用。

会议费5万元（一般行政管理事务）。全部为项目支出预算。为学习、传达、贯彻上级会议精神和领导讲话精神，将预算会议费用于召开全市性的检察工作会议产生的费用。此外，还用于安排业务部门召开经验交流会、案件讨论、协调会议及工作部署总结会等各类会议。

驻市人民检察院纪检组经费5万元（一般行政管理事务）。全部为项目支出预算。监察体制改革后，派驻纪检组的编制及办公经费将从各派驻单位脱离， 2018年特编报驻人民检察院纪检组经费5万元，包括公务经费及专项业务费。

基层党组织活动经费0.77万元（一般行政管理事务）。全部为项目支出预算。按照直属机关工作委员会《关于做好党组织活动经费预算的通知》，《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第十一条：“机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要”，根据通知要求，我院共有党员77人，按照每人每年100元的标准纳入预算，共计0.77万元。

聘请文职人员经费36万元（一般行政管理事务）。全部为项目支出预算。长期以来，我院通过对外招聘合同制聘用人员方式来缓解人员短缺的矛盾。但新形势下检察机关承担新的执法任务和监督职责，执法办案力量严重不足，为切实提高检察工作的质量和效率，市政府同意增加我院编外财政供养人员的指标，增加到20人，按每人每月2500元给予补助，全年合计经费60万元。但财政批复数仅为36万元。

培训费35万元（一般行政管理事务）。全部为项目支出预算。为继续深化司法体制改革和检察改革，注重培养人才，提高检察人员业务水平及综合素质，2018年将继续开展各种业务轮训，组织相关人员进行相关业务培训和到先进单位学习考察先进经验，组织业务精英、骨干到检察官学院或一流高校进行业务培训等

设备购置费20万元（一般行政管理事务）。全部为项目支出预算。2018年政法转移支付装备费初步计划用于安排电子检务工程建设，为了满足2018年办公、办案和技术设备采购的需求，特专门编报设备购置费项目，用于采购办公办案所需的电脑及打印设备等。

公诉和审判监督25万元。全部为项目支出预算。审查起诉各类刑事案件，加强审判监督机制，监督纠正刑事案件裁判不公，执法不严的问题，切实维护社会公平正义。主要开支的内容有办案费、差旅费、委托业务费等。

侦查监督24万元（20万元来源于非税收入）。全部为项目支出预算。审查侦查机关提请逮捕的案件，加强对侦查机关侦查活动的监督力度，监督纠正有案不立、有罪不究、以罚代刑和违法立案、刑讯逼供等问题，全力维护社会稳定和保障人权。

执行监督8.5万元（来源于非税收入）。全部为项目支出预算。用于监所检察部门日常驻所检察活动的开支，包括监督纠正违法减刑、假释、保外就医等问题，切实维护监管场所安全无事故。此外，还用于开展民事行政诉讼监督等工作开支。

控告申诉11万元（来源于非税收入）。全部为项目支出预算。用于日常接访活动开支，包括接待来访群众，息诉平民、举报宣传等，促进社会矛盾化解，维护社会和谐稳定。

防城港市检察院预防职务犯罪警示教育基地经费250万元（其中150万元来源于非税收入）。全部为项目支出预算。该项目于2016年年初动工建设，主体工程已完工，已完成部分内部装修及电梯、中央空调的安装。2018年将逐步完成全部内部装修及信息化建设，预算合计250万元。

电子检务工程建设经费100万元（全部来源于非税收入）。全部为项目支出预算。根据《广西电子检务工程建设分工落实实施方案》（桂检发技字〔2016〕16号），结合我院电子检务工程设计方案，电子检务工程将于2017年完工， 2018年预算电子检务工程建设资金为100万元，用于设备的购置和信息化网络的构建。

移动办公平台30万元（全部来源于非税收入）。全部为项目支出预算。按照上级检察机关部署，为进一步加快信息化建设，推进电子检务工程，实现无纸化办公办案，深化检务公开，我院将搭建移动办公平台。该平台将设置各类审批模块，如公文流转、工作汇报、出差派车审批等程序，将大大提高审批时效及提升检察机关工作水平。

信息化档案建设30万元（全部来源于非税收入）。全部为项目支出预算。为创建一级规划化档案室，我院将档案信息化建设作为一项重要内容。从2016年起，我院采用外包方式，开展档案数字化工作，将建院多年的纸质档案逐步信息化，预计2018年将需经费约30万元。

办公楼维修费80万元（全部来源于非税收入）。全部为项目支出预算。我院办公楼及附属楼建成使用将近十年，特别是2017年暴雨频繁，漏水严重，特预算维修费80万元用于办公楼及附属楼、大院围墙的修补修缮费用，以及办公办案功能区的修缮，包括审讯室、远程接访室以及会议室等。

政法转移支付业务装备经费及政法转移支付办案业务经费合计270万元。全部为项目支出预算。用于安排2018年度的政法转移支付装备费及办案业务费。其中装备经费将继续编报采购计划为电子检务工程建设。

刑事被害人救助金3万元。全部为项目支出预算。按照刑事被害人救助工作规定，刑事被害人救助应纳入预算管理。按照2018年工作安排，将预算3万元用于3名确有困难的刑事被害人救助。

3、收入征收计划说明

2018年收入征收计划469.5万元，同比减少305.5万元，同比下降39.52％。其中，纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划469.5万元，同比减少305.5万元，下降39.52％。按照中央部署，2018年将进行监察体制改革，检察机关的职务犯罪侦查职能将转隶入监察委，势必对检察机关的非税收入征收产生重大影响，2018年的检察机关非税收入主要为以前年度未判决生效的案件涉案款。       

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算34.995万元。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.995万元，公务用车运行维护费支出预算30万元。

（二）2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况。

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费支出预算34.995万元，比2017年预算35万元减少0.005万元，同比下降0.01%，其中：

1、因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。我院2018年无预算。

2、公务接待费2018年预算4.995万元，同比减少0.005万元，下降0.1%，主要用于接待上级检察院及兄弟单位有关领导到我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车费2018年预算30万元，同比持平。主要用于办案业务需要及开展各项检查产生的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等费用。其中：

（1）公务用车运行维护费30万元，同比持平，主要用于主要用于市内办案业务需要及开展各项检查产生的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等费用。

（2）公务用车购置费0万元。我院2018年无公务用车购置预算。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

   （一）机关运行经费预算安排情况

行政运行721.93万元。全部是基本支出预算。主要用于院机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算支出总额146万元（上年为0万元），全部为政府采购货物支出，全部为分散采购。政府采购资金类型为一般公共预算拨款。

（三）国有资产的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我院保留的车辆编制为10辆，全部为一般执法执勤车辆。

（四）50万以上项目预算绩效说明

我院2018年部门预算有3个50万以上的项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款620万元。项目分别为电子检务工程，项目经费预算100万元；预防职务犯罪警示教育基地，项目经费预算250万元；中央政法转移支付资金，项目经费预算270万元。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。