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广西壮族自治区防城港市人民检察院2017年度部门决算公开
时间:2018-09-30  作者:  新闻来源:  【字号: | |

   

 

第一部分:防城港市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市人民检察院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释。

 

 

 

 

第一部分:防城港市人民检察院概况

 

一、主要职能

防城港市人民检察院是市本级财政全额拨款的行政单位,主要依法行使以下职权:

1.依法打击危害民生的刑事犯罪,促进社会和谐稳定;对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2.对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3.加强诉讼监督,为人民群众创造公平正义的法治环境;对于刑事案件提起公诉,出庭支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4.对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5.扎实推进社会矛盾化解,妥善解决人民群众的合理诉求;对于人民法院的民事审判活动实行法律监督;对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7.对在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为向人民法院提起诉讼或支持起诉。

防城港市人民检察院下设防城港市人民检察院机关后勤服务中心,属市本级财政全额拨款事业单位,主要行使档案管理、检察技术管理、文印、司机等主要职能。

 

二、部门决算单位构成

1.防城港市人民检察院

2.防城港市人民检察院机关后勤服务中心

 

 

 

 

第二部分:防城港市人民检察院 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2740.91

一、一般公共服务支出

      19.24

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

   2697.13 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 10.00

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

   136.40

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

    93.43

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

        1.50

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

   74.05

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2750.91

本年支出合计

    3021.74

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

437.29

年末结转与结余

    166.45

 

 

 

 

收入总计

3188.20

支出总计

     3188.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

                                                                                                                        单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2750.91

2740.91

 

 

 

 

10.00 

201

一般公共服务支出

19.24

19.24

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

   3.00

     3.00

 

 

 

 

 

2011008

引进人才费用

   3.00

     3.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

16.24

16.24

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

  16.24

    16.24

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2426.29

2416.29

 

 

 

 

10.00

20404

检察

2426.29

2416.29

 

 

 

 

10.00

2040401

行政运行

 937.69

   937.69

 

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

 140.00

   140.00

 

 

 

 

 

2040403

机关服务

  92.30

    92.30

 

 

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

 448.12

   448.12

 

 

 

 

 

2040405

公诉和审判监督

  20.00

    20.00

 

 

 

 

 

2040406

侦查监督

  32.00

    32.00

 

 

 

 

 

2040407

执行监督

   8.50

     8.50

 

 

 

 

 

2040408

控告申诉

  11.00

    11.00

 

 

 

 

 

2040409

两房建设

 355.70

   355.70

 

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

 380.99

   370.99

 

 

 

 

 10.00

208

社会保障和就业支出

 136.40

   136.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 136.40

   136.40

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的单位离退休

  34.85

    34.85

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 101.55

   101.55

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

  93.43

    93.43

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

  93.43

    93.43

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

  49.28

    49.28

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

   5.75

     5.75

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

  38.40

    38.40

 

 

 

 

 

213

农林水支出

   1.50

     1.50

 

 

 

 

 

21305

扶贫

   1.50

     1.50

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

   1.50

     1.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

  74.05

    74.05

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

  74.05

    74.05

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

74.05

74.05

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

表三:支出决算表

                                                                                                                        单位:万元                     

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

   1

  2

 3

4

5

 6

合计

3021.74

1353.10

1668.64

 

 

 

201

一般公共服务支出

19.24

19.24

 

 

 

 

20110

人力资源事务

   3.00

     3.00

 

 

 

 

2011008

引进人才费用

   3.00

     3.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

16.24

16.24

 

 

 

 

2019999

   其他一般公共服务支出

  16.24

    16.24

 

 

 

 

204

公共安全支出

2697.13

1029.99

1667.14

 

 

 

20404

检察

2697.13

1029.99

1667.14

 

 

 

2040401

行政运行

 937.69

   937.69

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

 143.83

   

 143.83

 

 

 

2040403

机关服务

  92.30

    92.30

 

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

 537.44

   

 537.44

 

 

 

2040405

公诉和审判监督

  20.00

    

  20.00

 

 

 

2040406

侦查监督

  32.00

 

  32.00

 

 

 

2040407

执行监督

   8.50

 

   8.50

 

 

 

2040408

控告申诉

  11.00

    

  11.00

 

 

 

2040409

两房建设

 394.19

   

 394.19

 

 

 

2040499

其他检察支出

 520.18

  

 520.18

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 136.40

   136.40

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 136.40

   136.40

 

 

 

 

2080501

归口管理的单位离退休

  34.85

    34.85

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 101.55

   101.55

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

  93.43

    93.43

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

  93.43

    93.43

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

  49.28

    49.28

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

   5.75

     5.75

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

  38.40

    38.40

 

 

 

 

213

农林水支出

   1.50

 

   1.50

 

 

 

21305

扶贫

   1.50

 

   1.50

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

   1.50

 

   1.50

 

 

 

221

住房保障支出

  74.05

    74.05

 

 

 

 

22102

住房改革支出

  74.05

    74.05

 

 

 

 

2210201

住房公积金

74.05

74.05

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                        单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2740.91

一、一般公共服务支出

19.24 

   19.24

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

2633.46

 2633.46

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

136.40

136.40

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

        93.43

    93.43

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

1.50

1.50

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

        74.05

    74.05

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2740.91

本年支出合计

2958.08

年初财政拨款结转和结余

364.04

年末结转和结余

 146.87

一般公共预算财政拨款

364.04

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

合计

3104.95

合计

3104.95

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

 

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:                          

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

   1

  2

    3

合计

2958.08

1353.10

1604.98

201

一般公共服务支出

19.24

19.24

 

20110

人力资源事务

   3.00

     3.00

 

2011008

引进人才费用

   3.00

     3.00

 

20199

其他一般公共服务支出

16.24

16.24

 

2019999

   其他一般公共服务支出

  16.24

    16.24

 

204

公共安全支出

2633.46

1029.99

1603.48

20404

检察

2633.46

1029.99

1603.48

2040401

行政运行

 937.69

     937.69

 

2040402

一般行政管理事务

 140.00

   

    140.00

2040403

机关服务

  92.30

      92.30

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

 537.44

   

    537.44

2040405

公诉和审判监督

  20.00

    

     20.00

2040406

侦查监督

  32.00

 

     32.00

2040407

执行监督

   8.50

 

      8.50

2040408

控告申诉

  11.00

    

     11.00

2040409

两房建设

 355.70

   

    355.70

2040499

其他检察支出

 498.83

  

    498.83

208

社会保障和就业支出

 136.40

   136.40

 

20805

行政事业单位离退休

 136.40

   136.40

 

2080501

归口管理的单位离退休

  34.85

    34.85

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 101.55

   101.55

 

210

医疗卫生与计划生育支出

  93.43

    93.43

 

21011

行政事业单位医疗

  93.43

    93.43

 

2101101

行政单位医疗

  49.28

    49.28

 

2101102

事业单位医疗

   5.75

     5.75

 

2101103

公务员医疗补助

  38.40

    38.40

 

213

农林水支出

   1.50

 

      1.50

21305

扶贫

   1.50

 

      1.50

2130599

其他扶贫支出

   1.50

 

      1.50

221

住房保障支出

  74.05

    74.05

 

22102

住房改革支出

  74.05

    74.05

 

2210201

住房公积金

74.05

74.05

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

合计

                  1230.43

合计

                122.67

301

工资福利支出

1121.53

302

商品和服务支出

122.67

30101

  基本工资

294.65

30201

办公费

3.00

30102

  津贴补贴

327.54

30202

印刷费

0.10

30103

  奖金

264.97

30203

咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

110.99

30204

手续费

0.24

30106

伙食补助费

 

30205

  水费

3.09

30107

绩效工资

 

30206

  电费

18.15

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

101.55

30207

邮电费

1.00

20109

职业年金缴费

 

30209

物业管理费

 

30199

  其他工资福利支出

21.82

30211

差旅费

 

303

对个人和家庭的补助

108.9

30212

  因公出国(境)费用

 

30301

  离休费

 

30213

 维修(护)费

 

30302

  退休费

34.07

30214

  租赁费

 

30303

  退职(役)费

 

30215

  会议费

 

30304

  抚恤金

 

30216

  培训费

 

30305

  生活补助

0.77

30217

  公务接待费

0.26

30306

  救济费

 

30218

  专用材料费

 

30307

  医疗费

 

30224

  被装购置费

 

30308

  助学金

 

30225

  专用燃料费

 

30309

  奖励金

 

30226

  劳务费

 

30310

  生产补贴

 

30227

  委托业务费

 

30311

  住房公积金

74.05

30228

  工会经费

11.00

30312

提租补贴

 

30229

  福利费

 

30313

购房补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

69.60

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

16.24

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

  

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

 

 

 


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.48

0.48

30.00

 

30.00

5.00

13.07

0.48

10.29

 

10.29

2.30

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 合  计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               防城港市人民检察院没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,

故本表无数据

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 


第三部分:防城港市人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2750.91万元。

1.财政拨款收入2740.91万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年决算数增加147.54万元,同比增长5.69%。主要电子检务工程等项目支出有所增大,收入较上年有所增加

2.其他收入10万元,为我院在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。10万元为农委划拨的厅级干部扶贫专项资金,与去年持平。

3.上年结转和结余437.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3021.74万元。包括:

1. 一般公共服务支出19.24万元:主要用于防城港市人民检察院引进高层次人才安家费相关支出。上年决算数无此项。

2.公共安全支出2697.13万元:主要用于防城港市人民检察院按国家规定发放的人员工资及履行各项检察职能的相关支出2016年决算数增加249.97万元,同比增长10.21%,主要为一般性的正常增长。

3.社会保障和就业支出136.40万元:主要用于防城港市人民检察院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较上决算数增加45.85万元,增长50.64%。为一般性的退休工资增长。

4.医疗卫生与计划生育支出93.43万元:主要用于防城港市人民检察院按国家政策为在职人员及退休人员购买的会保险。较上年决算数增加23.9万元,增长34.37%为一般性的正常增长。

5. 农林水支出1.5万元:主要用于第一书记专项工作经费支出

6.住房保障支出(类74.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年决算数增加9.35万元,14.45%

7.年末结转和结余166.45万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

防城港市人民检察院2017年度一般公共预算支2958.08万元,较2016年度决算数增加286.05万元,增长10.71%,其中:基本支出1353.10万元,项目支出1604.98万元。

防城港市人民检察院2017年度一般公共预算支出年初预算为2219.26万元支出决算数为2958.08万元,完成年初预算的133.29%主要原因是子检务工程等工程项目增加,支出增大

(一)一般公共服务支出(类)年初预算,支出算为19.24万元,用于防城港市人民检察院引进高层次人才安家费等的相关支出。

2011008引进人才费用(项)支出3万元,2019999其他一般公共服务支出(项)16.24万元,主要用于引进高层次人才安家费等的相关支出

)公共安全支出(类)年初预算为1974.27万元,支出决算数为2633.46万元,完成年初预算的133.39%主要原因是电子检务工程等项目增加,支出增大

1.2040401行政运行937.69万元,用于开支政法编制人员工资、社会保障性缴费。还用于开支日常公用的机关运行费用。

2. 2040402一般行政管理事务140万元,用于专项工作开支,如聘请文职人员经费、保密工作、业务培训等。

3.2040403机关服务92.3万元,用于机关后勤服务中心人员工资等支出。

4.2040404查办和预防职务犯罪537.44万元,用于开支防城港市人民检察院查办贪污贿赂犯罪、渎职侵权案件开展预防职务犯罪活动方面的开支,如办案费、侦缉调查费、差旅费、印刷费、特请费及宣传费等开支。

5.2040405公诉和审判监督20万元,用于开支防城港市人民检察院审查起诉案件,对刑事案件提起公诉出庭支持公诉,并对人民法院的刑事判决、裁定和审判活动实行监督所产生的费用。

6.2040406侦查监督32万元,用于开支审查逮捕以及对刑事犯罪案件的立案、侦查活动监督所产生的费用。

7.2040407执行监督8.5万元,用于防城港市人民检察院刑事执行检察工作,及开展民事行政检察工作所开支的费用。

8.2040408控告申诉11万元,用于防城港市人民检察院用于接访群众,办理控告申诉案件举报宣传所发生费用。

9.2040409两房建设355.7万元,主要用于防城港市人民检察院预防职务犯罪警示教育基地基建开支包括主体工程的建设内部装修及中央空调、电梯的安装等

10.2040499其他检察支出498.83万元,主要用于中央政法转移支付装备采电子检务工程、信息网络维护、专用设备及办公设备采购等支出。

社会保障和就业支出(类)年初预算为108.57万元,支出决算数为136.4万元,完成年初预算的125.63%主要原因是2017年的人员工资有所增加,从而社保缴费也会有所调增。主要用于开支防城港市人民检察院离退休人员工资津补贴及在编干警机关养老保险缴费的支出。

1.2080501归口管理的行政单位离退休34.85万元,用于开支防城港市人民检察院离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.55万元,用于防城港市人民检察院在编干警机关养老保险缴费的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为71.28万元,支出决算数为93.43万元,完成年初预算的131.07%主要原因是2017年的人员工资有所增加,从而社保医疗缴费也会有所调增。

1.2101101行政单位医疗49.28万元:主要用于在职政法编制人员及退休人员的医疗保险、生育保险、大额医疗费等支出。

2.2101102事业单位医疗5.75万元:主要用于在职事业编制人员医疗保险、生育保险、事业保险及大额医疗费等支出。

3.2101103公务员医疗补助38.40万元:主要用于在职在编人员公务员医疗补助支出。

农林水支出(类)年初预算无批复,支出决算数为1.5万元其中全部为2130599其他扶贫支出,主要用于第一书记专项工作经费的支出。

住房保障支出(类)年初预算为65.14万元,支出决算数为74.05万元,完成年初预算的113.68%主要原因是2017年的人员工资有所增加,从而住房公积金也会有所调增。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1353.10万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为747.31万元,支出决算数为1121.53万元,完成年初预算的150.08%,主要原因是2017年的人员工资以实际发放为准,从而社保缴费等也会有所调整。其中:基本工资294.65万元、津贴补贴327.54万元奖金264.97万元、其他社会保障缴费110.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.55万元、其他工资福利支出21.82万元

(二)商品和服务支出年初预算为142.81万元,支出决算数为122.67万元,完成年初预算85.90%,主要原因是会经费较上年决算数有所减少。主要包括:办公费3万元、印刷费0.1万元手续费0.24万元、3.09万元、电费18.15万元邮电费1万元、公务接待费0.26万元、会经费11万元、其他交通费用69.6万元、其他商品和服务支出16.24万元

(三)对个人和家庭的补助年初预算为65.14万元,支出决算数为108.9万元,完成年初预算的167.18%,主要原因是2017年人员工资以实际发放为准,从而公积金等也会有所调整。

2017年度政府性基金支出决算情况

防城港市人民检察院2017政府性基金支出。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.48万元;公务用车购置及运行费支出决算10.29万元;公务接待费支出决算2.3万元。

三公经费支出13.07万元,年初预算35.48万元,完成年初预算的36.88%上年支出数减少24.65万元,下降65.35%三公经费较去年下降幅度较大的主要原因是防城港市人民检察院根据上级机关安排,因公出国(境)只产生机票退票费公车运行费及接待费用开支较去年减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.48万元。年初预算财政无批复。与上年同期相比减少15.02万元,同比下降96.80%主要是原定于1人参加上级机关组织的出国考察,但由于工作安排临时取消而产生的机票退票费,导致年因公出国(境)费支出数较去年大幅度减少 

(二)公务用车购置及运行费支出10.29万元。其中

公务用车购置费0

公务用车运行支出10.29万元。预算批复公务用车运行支出为30万元,决算数与预算相比减少19.71万元,下降65.7%去年决算数下降47.85%主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要原因是我院加强规范公车使用管理,严格控制公务用车运行费用。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出10.29万元,平均每辆1.03万元。

(三)公务接待费支出2.3万元,国内公务接待批次65次,人次589次,国(境)外公务接待

、其他重要事项情况说明

 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出122.67万元,比2016年增加33.08万元,增长36.92%。主要原因是:机构人数较上年有所增加,特别是新招的聘用人员较,年末聘用人员人数为48

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额359.60万元,其中,政府采购货物支出20万元,政府采购工程支出339.60万元,政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆10辆,全部为一般执法执勤用车单位价值50万元以上通用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017防城港市人民检察院共组织对2个项目进行了绩效评价,及一般公共预算当年财政拨款966.99万元,占年初预算的43.57%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 
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