第三部分：防城港市人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入3207.01万元，其中本年收入3040.56万元, 较2017年度决算数增加289.65万元，上升10.53%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3040.56万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加299.65万元，增长10.93%，主要原因是年中预算追加扫黑除恶等专项办案经费及人员收入增加。

2.上年结转和结余166.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少  万元270.84万元，下降61.94%，主要原因是以前年度的政法转移支付资金在2017年使用完毕。

（二）本部门2018年度总支出3031.6万元，其中本年支出3031.6万元, 较2017年度决算数增加9.86万元，增长0.31 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.8万元：主要用于引进高层次人才安家费。

较2017年度决算数减少17.44万元，下降90.64%，主要原因是高层次人才安家费用享受人数减少，费用相应减少。

2．公共安全支出2624.43万元：主要用于防城港市人民检察院按国家规定发放的人员工资及履行各项检察职能的相关支出。较2017年决算数减少72.7万元，同比下降2.7%，主要原因为监察体制转隶，办案类支出有所减少。

3.社会保障和就业支出165.07万元：主要用于防城港市人民检察院按国家规定缴纳的养老保险费及离退休人员公用经费支出。较上年决算数增加28.67万元，增长21.02%。为一般性的养老保险金增长。

4.医疗卫生与计划生育支出85.81万元：主要用于防城港市人民检察院按国家政策为在职人员及退休人员购买的社会保险。较上年决算数减少7.62万元，下降8.16%。

5.节能环保支出24.8万元：主要用于安排全市统一部署支出的能耗技术监控服务费，上年无此项支出。

6. 农林水支出1.5万元：主要用于第一书记专项工作经费支出，同比持平。

7.住房保障支出（类）128.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年决算数增加54.13万元，增长73.1%。主要原因是2018年补缴了以前年度绩效奖公积金。

8.年末结转和结余175.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加8.96万元，增长5.38%，主要原因是以前年度的其他收入未能支出，形成结转结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市人民检察院2018 年度一般公共预算支出3012.02万元，较2017年度决算数增加53.97万元，增长1.8%。其中：基本支出1717.51万元，项目支出1294.51万元。

防城港市人民检察院2018 年度一般公共预算支出年初预算为2023.29万元，支出决算为3012.02万元，完成年初预算的148.87%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。预决算差异主要为该项支出为市委统一安排，不列入年初预算。主要用于开支市委安排的高层次人才安家费。

2011008引进人才费用（项）支出1.8万元，主要用于开支市委安排的高层次人才安家费。

（二）公共安全支出年初预算为1746.67万元，支出决算为2604.85万元，完成年初预算的149.13%。预决算差异主要为年中预算追加了扫黑除恶专项经费等。主要用于防城港市人民检察院按国家规定发放的人员工资及履行各项检察职能的相关支出。

1.2040401行政运行1241.31万元，用于开支政法编制人员工资、社会保障性缴费。还用于开支日常公用的机关运行费用。

2. 2040402一般行政管理事务367.31万元，用于专项工作开支，如扫黑除恶专项斗争支出、聘请文职人员经费、保密工作、业务培训等。

3.2040403机关服务95.33万元，用于机关后勤服务中心人员工资等支出。

4.2040404查办和预防职务犯罪70万元，用于开支防城港市人民检察院2017年末未支付的职务犯罪案件支出。

5.2040405公诉和审判监督30万元，用于开支防城港市人民检察院审查起诉案件，对刑事案件提起公诉及出庭支持公诉，并对人民法院的刑事判决、裁定和审判活动实行监督所产生的费用。

6.2040406侦查监督4万元，用于开支审查逮捕以及对刑事犯罪案件的立案、侦查活动监督所产生的费用。

7.2040407执行监督11.7万元，用于防城港市人民检察院刑事执行检察工作，及开展民事行政检察工作所开支的费用。

8.2040408控告申诉11万元，用于防城港市人民检察院用于接访群众，办理控告申诉案件、举报宣传所发生费用。

9.2040409两房建设274万元，主要用于防城港市人民检察院预防职务犯罪警示教育基地基建开支及未成年人检察办案基地支出，包括三层二次装修、功能会议室装修及未成年人检察办案基地装修及设备购置支出等。

10.2040499其他检察支出498.19万元，主要用于中央政法转移支付装备采购、电子检务工程、信息网络维护、专用设备及办公设备采购等支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算为125.39万元，支出决算为165.07万元，完成年初预算的131.65%，预决算差异主要为机关养老保障缴费的增加。主要用于防城港市人民检察院按国家规定缴纳的养老保险费及离退休人员公用经费支出。

1.2080501归口管理的行政单位离退休1.32万元，用于开支防城港市人民检察院退休人员公用经费开支。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.75万元，用于防城港市人民检察院在编干警机关养老保险缴费的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算79.16万元，支出决算为85.82万元，完成预算的108.4%。预决算差异主要为医疗保险缴费的增加。主要用于防城港市人民检察院按国家政策为在职人员及退休人员购买的社会保险。

1.2101101行政单位医疗43.41万元：主要用于政法编制人员及退休人员的医疗保险、生育保险、大额医疗费等支出。

2.2101102事业单位医疗6.47万元：主要用于于在职事业编制人员医疗保险、生育保险、事业保险及大额医疗费等支出。

3.2101103公务员医疗补助35.94万元：主要用于在职在编人员公务员医疗补助支出。

（五）节能环保支出年初预算0万元，支出决算24.8万元，预决算差异主要为该项支出为机关事务局统一安排的节能支出，未列入年初预算，主要用于安排全市统一部署支出的能耗技术监控服务费。

2119901其他节能环保支出24.8万元，主要用于安排全市统一部署支出的能耗技术监控服务费。

（六） 农林水支出年初预算0元，支出决算为1.5万元，预决算差异主要为该项支出为全市统一安排的第一书记专项经费支出，暂不列入年初预算。

2130599其他扶贫支出1.5万元，为第一书记专项经费支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算为72.28万元，支出决算为128.18万元，完成年初预算的177.34%。预决算差异主要是2018年追加补缴了以前年度绩效奖公积金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2210201住房公积金128.18万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1717.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1549.74万元，完成年初预算的142.83%。预决算差异主要是追加了检察绩效奖金及正常薪资的增长。

（二）商品和服务支出167.77万元，完成年初预算的95.21%。预决算差异主要为相关公用经费开支部分列入了项目支出，如会议费等。

主要包括：办公费3.12万元、水费3.33万元、电费40.6万元、劳务费43.56万元、其他交通费用60.89万元、其他商品和服务支出16.26万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

防城港市人民检察院2018年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出。   

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.99万元；公务接待费支出决算6.01 万元。

“三公”经费共支出18万元，年初预算为35万元，完成年初预算的51.43%，比上年支出数增加4.92万元，上升37.6%。“三公”经费较去年有所上升的主要原因是防城港市人民检察院根据工作安排，接待人次较往年有所增加，公务接待费有所上升。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出11.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出11.99万元。公务用车运行维护支出年初预算30万元，决算数完成年初预算的40%，预决算差异主要原因是2018年划转监察委车辆2辆，开支较年初预期减少。决算开支数同比2017年增加1.7万元，上升16.52%，主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，防城港市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出11.99万元，平均每辆1.5万元。

（三）公务接待费支出6.01万元,年初预算5万元，决算数完成年初预算的120.2%，决算数同比去年增加3.71万元，同比上升161.3%，主要原因为2017年公务接待支出基数太小，2018年接待数量较上年有所增长。2018年国内公务接待批次 88次，人次1000 次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出167.77万元，比年初预算数减少8.44万元，降低4.79 %。主要原因是：部分公用经费用于项目支出，比如培训费及会议费等项目，比2017年增加24.96万元，增长17.48%。主要原因是：水电费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额310.13万元，其中：政府采购货物支出296.81万元、政府采购工程支出13.32万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，全部为执法执勤用车，无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度预防职务犯罪警示教育基地、电子检务工程、办公楼维修等4个项目支出开展绩效自评，共涉及资金771.06万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

办公楼维修费项目自评得分为98分。项目预算安排资金80万元，全年实际支出85.06万元，预算执行率为86.8%，主要是办公楼新建电梯未能竣工结算，下一步将加快办公楼新建电梯的结算。

电子检务工程项目自评得分为90 分。项目预算安排资金100万元，全年实际支出100万元，预算执行率为100%，虽然预算执行率达到了100%，但该项目未能完成年初目标，主要是因受新办公大楼的进度影响，3项工程未能开工。下一步将加快未能开工的工程，如分支网络建设、远程提讯室建设。

预防职务犯罪警示教育基地项目自评得分为98分。项目预算安排资金250万元，全年实际支出274万元，预算执行率为109.6%，该项目基本完成年初目标，但存在部分工程，如主体工程及配套设施工程未能审计结算，下一步将加快工程的结算进度。

中央政法转移支付办案业务费及装备费项目自评得分98分。项目预算安排资金250万元，全年实际支出322万元，预算执行率为128.8%。该项目基本完成了年初目标，但也存在支出进度前松后紧的问题，下一步将合理使用资金，确保资金使用效益。（附预算绩效项目自评表）

 

 

 

预算绩效项目自评表：

1、办公楼维修费项目自评表

 

 

 

2、电子检务工程项目自评表

 

 

 

 

 

3、预防职务犯罪警示教育基地项目自评表

 

 

 

 

 

 

4、中央政法转移支付办案费和装备费项目自评表

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。